Orden de Compra. Nº3178-4554-SE12 "ADQUISICION DE LICITACION ID- 5839-37-LP09"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-4554-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LICITACION ID- 5839-37-LP09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-37-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 63080
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-09-2012
TítuloDescripción
FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

 

VIGENCIA DEL MATERIALMATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES
LEY N° 19983PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIOS RIDER LTDA.
Razón Social LABORATORIOS RIDER LIMITADA
R.U.T. 76.845.190-7
Sucursal LABORATORIOS RIDER LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51141621
Clorhidrato de imipramina1000GrageaIMIPRAMINA 25 MG COMPRIMIDOIMIPRAMINA 25 MG COMPRIMIDO $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
51142904
Lidocaína50UnidadLIDOCAINA 3% GEL UROLOGICOLIDOCAINA 3% GEL UROLOGICO $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
51172106
Clorhidrato de oxibutinina2000GrageaOXIBUTININA 5 MG COMPRIMIDOOXIBUTININA 5 MG COMPRIMIDO $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
Total Neto $ 332.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.080
TOTAL OC $ 395.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.