Orden de Compra. Nº3178-4595-SE12 "ADQUISICION DESDE LICITACION ID- 5839-2-LP12"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-4595-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DESDE LICITACION ID- 5839-2-LP12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-2-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 51452
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-09-2012
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIALMATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES
LEY N° 19983

PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO CHILE S.A.
Razón Social LABORATORIO CHILE S A
R.U.T. 77.596.940-7
Sucursal LABORATORIO CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12162201
Ácido ascórbico1500GrageaACIDO ASCORBICO 500 MG COMPRIMIDOACIDO ASCORBICO 500 MG COMPRIMIDO $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
51102301
Aciclovir300GrageaACICLOVIR 400 MG COMPRIMIDOACICLOVIR 400 MG COMPRIMIDO $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
51101511
Amoxicilina10000GrageaAMOXICILINA 500 MG COMPRIMIDOAMOXICILINA 500 MG COMPRIMIDO $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 270.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.452
TOTAL OC $ 322.252


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.