1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-460-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ARMAZONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 29617,2 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2012 Título Descripción VIGENCIA DEL MATERIAL MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES. LEY N° 19983 PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS. FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Importadora Exportadora RCD Ltd Razón Social SOC COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTARA RCD LIMITADA R.U.T. 77.924.400-8 Sucursal Sociedad Comercial Importadora Exportadora RCD Ltd Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151509 Armazones 12 Unidad ARMAZONES MOD.MOSE COD.23852-72546-72544-72541. ARMAZONES MOD.MOSE COD.23852-72546-72544-72541. $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.880 $ 155.880

Total Neto	$ 155.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.617
TOTAL OC	$ 185.497