Orden de Compra. Nº3178-4676-SE14 "ADQUISICION DESDE LICITACION ID-5839-16-LP13"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-4676-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DESDE LICITACION ID-5839-16-LP13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-16-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 159714
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-12-2014
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES.

 

LEY N° 19983

PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Instituto Sanitas S.A.
Razón Social INSTITUTO SANITAS S A
R.U.T. 90.073.000-4
Sucursal Instituto Sanitas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191905
Suplementos vitamínicos18000GrageaALFACOTOFEROL 400 MG GRA.ALFACOTOFEROL 400 MG GRA. $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.000 $ 522.000
51191508
Triamtereno3000GrageaTRIAMTERENE /HIDROCLOROT. 50/25 GRATRIAMTERENE /HIDROCLOROT. 50/25 GRA $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
51191515
Hidroclorotiazida25000GrageaHIDROCLOROTIAZIDA 50 MGHIDROCLOROTIAZIDA 50 MG $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
51141517
Gabapentina240GrageaGABAPENTINA 400 MG COMPRIMIDOGABAPENTINA 400 MG COMPRIMIDO $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.600 $ 69.600
Total Neto $ 840.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.714
TOTAL OC $ 1.000.314


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.