1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-4730-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SERV. ARRIENDO DIMACOFI MES DE JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209006000 del sistema CGUPLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A LA LEY N°21.131 DE PAGO A 30 DIAS, LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTAN AUTORIZADAS AL PAGO A 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación MICHIMALONGO S/N, LAS CANCHAS Comuna Talcahuano Impuesto 703534,47 Dirección de Envío de la Factura MICHIMALONGO S/N, LAS CANCHAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad PAGO ARRIENDO MENSUAL IMPRESORA DIMACOFI MES DE JUNIO 2025 FACTURA N°788373 SEGÚN LIC. 2945-47-LR22 PAGO ARRIENDO MENSUAL IMPRESORA DIMACOFI MES DE JUNIO 2025 FACTURA N°788373 SEGÚN LIC. 2945-47-LR22 $ 3.702.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.702.813 $ 3.702.813

Total Neto	$ 3.702.813
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 703.534
TOTAL OC	$ 4.406.347