1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-4799-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-2-LR17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-2-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGUPLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 310308 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2019 Título Descripción LA FECHA DE PAGO CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO. FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A   RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago."   LEY N° 19983 PARA EFECTOS DE LA LEY   N° 19.983, ÉL   PLAZO   PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorios Saval S.A Razón Social LABORATORIOS SAVAL S A R.U.T. 91.650.000-9 Sucursal Laboratorios Saval S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101582 Tobramicina 20 Unidad TOBRAMICINA/DEXAMETASONA UNGUENTO TOBRAMICINA/DEXAMETASONA UNGUENTO $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 51191903 Fentermina 600 Gragea FENTERMINA 37,55 MG GRA. FENTERMINA 37,55 MG GRA. $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.200 51171806 Metoclopramida 6000 Gragea METOCLOPRAMIDA/CLORD. DIM. GRA. METOCLOPRAMIDA/CLORD. DIM. GRA. $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000 51142233 Codeína 150 Frasco CODEINA/SEUDOEFEDRINA/ CLORFENAMINA FRASCO CODEINA/SEUDOEFEDRINA/ CLORFENAMINA FRASCO $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 1.633.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 310.308
TOTAL OC	$ 1.943.508