1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-482-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra FA ADQUISICIÓN DESDE 3178-17-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3178-17-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGU PLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La fecha de pago será de 45 días, a contar de la recepción conforme del material solicitado. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 134805 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2026 Título Descripción RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS Este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior, los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro sistema, DE LO CONTRARIO, NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO.   FECHA DE PAGO La fecha de pago será de 45 días, a contar de la recepción conforme del material solicitado. PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD FACTURA DEBE INCORPORAR OBLIGATORIAMENTE N° DE SERIE, N° DE LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO Y MARCA COMERCIAL. LEY N° 19.983 Para efectos de la Ley n° 19.983, el plazo para reclamar el contenido de la factura será de 08 días corridos. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SCM Razón Social SCM PHARMA SPA R.U.T. 77.337.544-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SCM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51141702 Haloperidol 50 Ampolla HALOPERIDOL DECAN 50 MG HALOPERIDOL DECAN 50 MG $ 14.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 709.500 $ 709.500

Total Neto	$ 709.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.805
TOTAL OC	$ 844.305