1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-4829-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-2-LR17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-2-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGUPLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 109715,5 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2019 Título Descripción LEY N° 19983 PARA EFECTOS DE LA LEY   N° 19.983, ÉL   PLAZO   PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.   RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago." LA FECHA DE PAGO CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO. FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A   5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO CHILE S.A. Razón Social LABORATORIO CHILE S A R.U.T. 77.596.940-7 Sucursal LABORATORIO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142106 Ibuprofeno 10000 Gragea IBUPROFENO 400 MG GRA. IBUPROFENO 400 MG GRA. $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 51141507 Fenitoina 2100 Gragea FENITOINA 100 MG GRA. FENITOINA 100 MG GRA. $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700 51171909 Omeprazol 12000 Gragea OMEPRAZOL 20 MG GRA. OMEPRAZOL 20 MG GRA. $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 3000 Gragea AMITRIPTILINA 25 MG GRA. AMITRIPTILINA 25 MG GRA. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 250 Frasco HEDERA HELIX JARABE 100 ML HEDERA HELIX JARABE 100 ML $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.750 $ 158.750

Total Neto	$ 577.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.716
TOTAL OC	$ 687.166