1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-4856-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3178-24-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3178-24-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2203002000 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A LA LEY N°21.131 DE PAGO A 30 DIAS, LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTAN AUTORIZADAS AL PAGO A 30 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 1825900 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-01-2023 Título Descripción FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO, SEGÚN LO SEÑALADO EN LA LEY Nº 21.131 DEL 2019. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago."       DADA LA COMPLEJIDAD DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, SE AMPLÍA EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PARA EL DÍA 16.12.2016 18:00 HRS.   LEY N° 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERÁ DE 08 DÍAS CORRIDOS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agusbel ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA SANTIBANEZ ZAPATA LIMITADA R.U.T. 76.078.313-7 Sucursal agusbel ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101602 Suministro de petróleo 10000 Litro Adquirir 10.000 litros de petróleo diésel, a granel grado B, para funcionamiento de Caldera. Según lo exigido en Bases Administrativas, técnicas y anexos adjuntos. COMERCIALIZADORA SANTIBAÑEZ ZAPATA LTDA ENTREGA SE COORDINA PREVIA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA $ 961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.610.000 $ 9.610.000

Total Neto	$ 9.610.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.825.900
TOTAL OC	$ 11.435.900