1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-486-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ. TORULAS ESTÉRILES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3178-4-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204003001 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 2470 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2021 Título Descripción FECHA DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            FECHA DE PAGO   LA FECHA DE PAGO SERÁ DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.   LEY N° 19.983     LEY N° 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.                                                                                                                                                                                           VIGENCIA DEL MATERIAL   VIGENCIA DEL MATERIAL   MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 12 MESES.   RECEPCION DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS   RECEPCIÓN  DOCUMENTOS TRIBUTARIOS   "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro SistEMA, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO”   5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA R.U.T. 89.752.800-2 Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141502 Palitos con casquillo de fibra 1000 Unidad TORULAS ESTÉRILES TORULAS ESTÉRILES $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000

Total Neto	$ 13.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.470
TOTAL OC	$ 15.470