|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3178-500-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-02-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DESDE 3178-13-LE20 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3178-13-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
|
|
R.U.T. |
61.102.025-2 |
|
Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
14440 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
01-03-2022 |
| VIGENCIA DEL MATERIAL | EL PRODUCTO DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 18 MESES. |
| LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO | PARA EFECTOS DE
LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO
DE LA FACTURA SERA DE 08 DIAS CORRIDOS.
LA FECHA DE
PAGO SERA DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME
DEL MATERIAL SOLICITADO. |
|
|
Proveedor |
Socofar Division Munnich |
|
Razón Social |
SOCOFAR S A
|
|
R.U.T. |
91.575.000-1 |
|
Sucursal |
Socofar Division Munnich |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51101582
| Tobramicina | 20 | Unidad | Tobramicina gotas oftálmicas (genérica)
| Tobramicina gotas oftálmicas (genérica)
|
$ 3.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 76.000
|
$ 76.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 76.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.440
|
|
$ 90.440
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.