1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-5003-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2019 Nombre de la Orden de Compra CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3178-115-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001000 del sistema CGU PLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días EL PAGO SE EFECTUARÁ EN UN PLAZO NO SUPERIOR A LOS 45 DÍAS CORRIDOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2019. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 170088,95 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2019 Título Descripción RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago." LEY N° 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERÁ DE 30 DÍAS CORRIDOS. FECHA DE PAGO   LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Central de Restaurantes Aramark Ltda. Razón Social CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK LIMITADA R.U.T. 76.178.360-2 Sucursal Central de Restaurantes Aramark Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO HOSPITAL NAVAL "A.A." TALCAHUANO REGULARIZACIÓN REAJUSTE 2 Y 3 SEMESTRE AÑO 2019 SERVICIO DE ASEO HOSPITAL NAVAL "A.A." TALCAHUANO REGULARIZACIÓN REAJUSTE 2 Y 3 SEMESTRE AÑO 2019 $ 895.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 895.205 $ 895.205

Total Neto	$ 895.205
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.089
TOTAL OC	$ 1.065.294