Orden de Compra. Nº3178-5067-SE25 "ADQ. DESDE ID 5839-26-LR20"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-5067-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DESDE ID 5839-26-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-26-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema 2004005000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días LEY DEL SEGUN SECTOR PÚBLICO VIGENTE DEL AÑO 2019
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 179190,9
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2025
TítuloDescripción
PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD

FACTURA DEBE INCORPORAR OBLIGATORIAMENTE N° DE SERIE, N° DE LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO Y MARCA COMERCIAL. DEBE ENVIAR FACTURA A CORREO 61102025-2@febos.cl
VIGENCIA DEL MATERIAL, LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA DE ACUERDO A LO ADJUDICADO

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 08 DIAS CORRIDOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOSPITALIA Productos Médicos Spa
Razón Social HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS SPA
R.U.T. 78.233.420-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HOSPITALIA Productos Médicos Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181516
 		Mangas de protección10UnidadMANGA COMP.HASTA MUSLO "L" Código Interno Hospitalia: 73013MANGA COMP.HASTA MUSLO "L" Código Interno Hospitalia: 73013 $ 31.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.370 $ 314.370
46181516
 		Mangas de protección20UnidadMANGA COMP.HASTA MUSLO "M" Código Interno Hospitalia: 73012 MANGA COMP.HASTA MUSLO "M" Código Interno Hospitalia: 73012 $ 31.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 628.740 $ 628.740
Total Neto $ 943.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 179.191
TOTAL OC $ 1.122.301


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.