1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-512-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DESDE LICITACIÓN ID- 5839-26-LR20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-26-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGUPLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 80256 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-02-2023 Título Descripción LEY N° 19983   FACTURA SE PARA EFECTOS DE LA LEY   N° 19.983, ÉL   PLAZO   PARA RECLAMAR EL RA DE 8  DÍAS CORRIDOS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Medtronic Chile - Kendall Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal Medtronic Chile - Kendall Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153004 Artículo de aguja 48 Unidad AGUJA NEUMOPERITONEO "Aguja de Verres de alto flujo para la realización de neumoperitoneo en cirugía endoscópica.Punta retractil. 172015" AGUJA NEUMOPERITONEO "Aguja de Verres de alto flujo para la realización de neumoperitoneo en cirugía endoscópica.Punta retractil. 172015" $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.400 $ 422.400

Total Neto	$ 422.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.256
TOTAL OC	$ 502.656