1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-5147-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-8-LR16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-8-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGUPLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 302423 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2019 Título Descripción LEY N° 19983 PARA EFECTOS DE LA LEY   N° 19.983, ÉL   PLAZO   PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.   LA FECHA DE PAGO CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO. FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A   RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS   "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago."   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Novofarma Service S.A. - Bagó Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A R.U.T. 96.945.670-2 Sucursal Novofarma Service S.A. - Bagó Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181608 Levotiroxina 5000 Gragea LEVOTIROXINA 50 MG GRA. LEVOTIROXINA 50 MG GRA. $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 720 Gragea CLOTIAZEPAN 10 MG GRA. CLOTIAZEPAN 10 MG GRA. $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200 51181608 Levotiroxina 40000 Gragea LEVOTIROXINA 100 MCG. LEVOTIROXINA 100 MCG. $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240.000 $ 1.240.000 51142403 Tartrato de ergotamina 1300 Gragea ERGOTAMINA/CAFEINA METAMIZOL GRA. ERGOTAMINA/CAFEINA METAMIZOL GRA. $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.500 $ 71.500

Total Neto	$ 1.591.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 302.423
TOTAL OC	$ 1.894.123