|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3178-5300-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-11-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ.DESDE ID 3178-9-LE20 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3178-9-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
SEGUN LEY 21.131 DEL 2019 |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
|
|
R.U.T. |
61.102.025-2 |
|
Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
301150 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-11-2021 |
| VIGENCIA DEL MATERIAL, LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO | MATERIAL DEBE VENIR CON
UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 18 MESES.
PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA
RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 08 DIAS CORRIDOS.
LA FECHA DE PAGO SERA
DE 45 DIAS, SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME
DEL MATERIAL SOLICITADO.
|
|
|
Proveedor |
Sanix S.A. |
|
Razón Social |
SANIX S A
|
|
R.U.T. |
96.561.700-0 |
|
Sucursal |
Sanix S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42291607
| Gasas o curetas quirúrgicas | 5000 | Unidad | GASAS DE NEUROCIRUGIA X 5
SE SOLICITARAN CON DESPACHO PARCIALIZADO VIA CORREO | GASAS DE NEUROCIRUGIA X 5
SE SOLICITARAN CON DESPACHO PARCIALIZADO VIA CORREO |
$ 317,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.585.000
|
$ 1.585.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.585.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 301.150
|
|
$ 1.886.150
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.