1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-5333-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANT. PREV. OSTEOPULMONAR MES DE AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3178-44-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206006000 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días . Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 217003,75 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA R.U.T. 92.999.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111506 Servicios de Programación 1 Unidad SEGÚN LICITACIÓN 3178-44-LE24 SERV. MANT. PREV. OSTEOPULMONAR MES DE AGOSTO CUOTA 3-36 $ 1.142.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.142.125 $ 1.142.125

Total Neto	$ 1.142.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 217.004
TOTAL OC	$ 1.359.129