1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-5399-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DESDE LIC. 5839-24-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-24-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 18080,4 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2014 Título Descripción LEY N° 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS. VIGENCIA DEL MATERIAL MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Madawisystem Razón Social COMERCIALIZADORA WILLIAM VILLALOBOS ABARCA EIRL R.U.T. 76.794.670-8 Sucursal Madawisystem Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153004 Artículo de aguja 6 Unidad AGUJA DE COLOSCOPIA DE 2,30 CMT. 7FR. REF.ENDOFLEX AGUJA DE COLOSCOPIA DE 2,30 CMT. 7FR. REF.ENDOFLEX $ 15.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.160 $ 95.160

Total Neto	$ 95.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.080
TOTAL OC	$ 113.240