1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-545-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ.DESDE 5839-24-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-24-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 7508,8 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-02-2017 Título Descripción VIGENCIA DEL MATERIAL MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES. LEY N° 19.983   PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DIAS CORRIDOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro SistEMA, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO” 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271901 Cánula faríngea para vía aérea 10 Unidad CANULA MAYO 0 60MM NEGRO CANULA MAYO 0 60MM NEGRO $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080 $ 2.080 42271901 Cánula faríngea para vía aérea 100 Unidad CANULA MAYO 3 90MM AMARILLA CANULA MAYO 3 90MM AMARILLA $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800 42271901 Cánula faríngea para vía aérea 30 Unidad CANULA MAYO 1 70 MM BLANCA CANULA MAYO 1 70 MM BLANCA $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240 42271901 Cánula faríngea para vía aérea 50 Unidad CANULA MAYO 4 100MM ROJO CANULA MAYO 4 100MM ROJO $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400

Total Neto	$ 39.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.509
TOTAL OC	$ 47.029