1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-5459-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-8-LR16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-8-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema cguplus+. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 89965 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2019 Título Descripción LA FECHA DE PAGO CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO. FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A   RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago."   LEY N° 19983 PARA EFECTOS DE LA LEY   N° 19.983, ÉL   PLAZO   PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.     5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Pasteur SA Razón Social LABORATORIO PASTEUR S.A. R.U.T. 87.674.400-7 Sucursal Laboratorio Pasteur SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51161812 Combinación clorfeniramina-acetaminofeno 100 Unidad PARACETAMOL 100 MG/ML GOTA PARACETAMOL 100 MG/ML GOTA $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000 51142002 Ácido acetilsalicílico 30000 Gragea ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG GRA. ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG GRA. $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 51101805 Cotrimazol 150 Supositorio CLOTRIMAZOL 500 MG OVULO CLOTRIMAZOL 500 MG OVULO $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.500 $ 130.500

Total Neto	$ 473.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.965
TOTAL OC	$ 563.465