1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-548-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2026 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANT. PREV. OSTEOPULMONAR MES DE FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3178-44-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206006000 del sistema cguplus+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A LA LEY N°21.131 DE PAGO A 30 DIAS, LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTAN AUTORIZADAS AL PAGO A 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación MICHIMALONGO S/N, LAS CANCHAS Comuna Talcahuano Impuesto 217003,75 Dirección de Envío de la Factura MICHIMALONGO S/N, LAS CANCHAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2026 Título Descripción FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO, SEGÚN LO SEÑALADO EN LA LEY Nº 21.131 DEL 2019. LEY N°19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERÁ DE 08 DÍAS CORRIDOS. RECEPCION DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, EN FORMATO XML, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago." 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA R.U.T. 92.999.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111506 Servicios de Programación 1 Unidad SEGÚN LICITACIÓN 3178-44-LE24 SERV. MANT. PREV. OSTEOPULMONAR MES DE FEBRERO CUOTA 9-36 $ 1.142.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.142.125 $ 1.142.125

Total Neto	$ 1.142.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 217.004
TOTAL OC	$ 1.359.129