1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-5486-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-3-LR18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-3-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGUPLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 110960 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2019 Título Descripción LEY N° 19983 PARA EFECTOS DE LA LEY   N° 19.983, ÉL   PLAZO   PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.   LA FECHA DE PAGO CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO. FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A   RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago."   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorios Saval S.A Razón Social LABORATORIOS SAVAL S A R.U.T. 91.650.000-9 Sucursal Laboratorios Saval S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101524 Bacitracina-zinc 20 Unidad BACITRACINA POLIMIXINA UNGUENTO DERMICO BACITRACINA POLIMIXINA UNGUENTO DERMICO $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000 51102301 Aciclovir 20 Unidad ACICLOVIR 200 MG/5ML JARABE ACICLOVIR 200 MG/5ML JARABE $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 60 Unidad HIERRO POLIMALTOSA GOTA HIERRO POLIMALTOSA GOTA $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000 51171704 Nifuroxazida 1000 Gragea NIFUROXAZIDA 200 MG GRA. NIFUROXAZIDA 200 MG GRA. $ 133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.000 $ 133.000

Total Neto	$ 584.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.960
TOTAL OC	$ 694.960