1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-568-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3178-65-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3178-65-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO, PARIDA 11; CAPÍTULO 08; PROGRAMA 01. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 20622,6 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2017 Título Descripción LEY N° 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS. VIGENCIA DEL MATERIAL MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios electrónicos (DTE), por lo anterior deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para Su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago." FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO (LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO, PARIDA 11; CAPÍTULO 08; PROGRAMA 01. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gloria isabel Razón Social gloria isabel arias pino R.U.T. 11.657.459-4 Sucursal gloria isabel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122702 Cintas de etiquetado 30 Unidad CINTAS DE TRANSFERENCIA TERMICA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. Cintas de transferencia térmica de cera-resina,especial para impresion en polipropileno. Unidad de medida: Cinta de 105mmx75ml $ 3.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.540 $ 108.540

Total Neto	$ 108.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.623
TOTAL OC	$ 129.163