1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-5696-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DESDE LICITACIÓN ID- 5839-14-LR23 F.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-14-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGUPLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ADQ. DESDE UNA LICITACIÓN CORPORATIVA. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 126106,8 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-09-2025 Título Descripción LEY N° 19983   FACTURA SE PARA EFECTOS DE LA LEY   N° 19.983, ÉL   PLAZO   PARA RECLAMAR EL RA DE 8  DÍAS CORRIDOS. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIO Los DTE deben ser "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago." para su recepción conforme por nuestro Sistema. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorios Saval S.A Razón Social LABORATORIOS SAVAL S A R.U.T. 91.650.000-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Laboratorios Saval S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 800 Gragea DIFENIDOL 25 MG GRA. DIFENIDOL 25 MG GRA. $ 212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.600 $ 169.600 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 1200 Gragea FENOFIBRATO 200 MG GRA. FENOFIBRATO 200 MG GRA. $ 363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.600 $ 435.600 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 440 Gragea ESZOPICLONA 2 MG GRA. ESZOPICLONA 2 MG GRA. $ 133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.520 $ 58.520

Total Neto	$ 663.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.107
TOTAL OC	$ 789.827