1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-5739-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MANT. Y/O REPARACION DE INT. MEDICO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna * Impuesto 9272 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2012 Título Descripción LEY N° 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENDOTEC Razón Social ASISTENCIA ELECTRONICA S.A. R.U.T. 78.718.650-5 Sucursal ENDOTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142405 Estuches para sets de instrumental médico o sus ac 1 Unidad MANT. Y/O REPARACION DE INT. MEDICO. SEGUN COTIZACION 21900. MANT. Y/O REPARACION DE INT. MEDICO. SEGUN COTIZACION 21900. $ 48.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.800 $ 48.800

Total Neto	$ 48.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.272
TOTAL OC	$ 58.072