1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-5809-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra DESECHABLES PARA ALIMENTACIÓN CONTRATADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3178-68-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación MICHIMALONGO S/N LAS CANCHAS TALCAHANO Comuna Talcahuano Impuesto 157903,3 Dirección de Envío de la Factura MICHIMALONGO S/N LAS CANCHAS TALCAHANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexho Chile S.A. Razón Social SODEXO CHILE SPA R.U.T. 94.623.000-6 Sucursal Sodexho Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 2027 Unidad no definida DESECHABLES PARA SERVCIO DE ALIMENTACIÓN CONTRATADA. DESECHABLES PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CONTRATADA. $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831.070 $ 831.070

Total Neto	$ 831.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.903
TOTAL OC	$ 988.973