1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-5908-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-8-LR16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-8-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGUPLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 130564,2 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2019 Título Descripción LEY N° 19983   PARA EFECTOS DE LA LEY   N° 19.983, ÉL   PLAZO   PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.     RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago." LA FECHA DE PAGO CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO. FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A   5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO CHILE S.A. Razón Social LABORATORIO CHILE S A R.U.T. 77.596.940-7 Sucursal LABORATORIO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101603 Metronidazol 120 Unidad METRONIDAZOL 500 MG OVULO METRONIDAZOL 500 MG OVULO $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 51161606 Loratadina 12000 Gragea LORATADINA 10 MG GRA. LORATADINA 10 MG GRA. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000 51101807 Fluconazol 9000 Gragea FLUOXETINA 20 MG GRA. FLUOXETINA 20 MG GRA. $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000 51161630 Maleato de clorfeniramina 6900 Gragea CLORFENAMINA PSEUDOEFEDRINA PARACETAMOL GRA. CLORFENAMINA PSEUDOEFEDRINA PARACETAMOL GRA. $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.100 $ 338.100 51141513 Carbamazepina 3000 Gragea CARBAMAZEPINA 200 MG GRA. CARBAMAZEPINA 200 MG GRA. $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 687.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.564
TOTAL OC	$ 817.744