1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-596-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DESDE 5839-15-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-15-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGU PLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO SECTOR PÚBLICO VIGENTE Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 27398 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2024 Título Descripción RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS Este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior, los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro sistema, DE LO CONTRARIO, NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO VIGENCIA DEL MATERIAL El producto debe venir con una vigencia mínima de 18 meses. LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO Para efectos de la Ley n° 19.983, el plazo para reclamar el contenido de la factura será de 08 días corridos. La fecha de pago será de 45 días, a contar de la recepción conforme del material solicitado. PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD FACTURA DEBE INCORPORAR OBLIGATORIAMENTE N° DE SERIE, N° DE LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO Y MARCA COMERCIAL. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A. Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA R.U.T. 91.546.000-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171606 Sulfato de magnesio 300 Ampolla SULFATO DE MAGNESIO SOLUCIÓN INYECTABLE 25% AMP SULFATO DE MAGNESIO SOLUCIÓN INYECTABLE 25% AMP $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 51161630 Maleato de clorfeniramina 600 Ampolla CLORFENAMINA 10MG/ML INY CLORFENAMINA 10MG/ML INY $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.200 $ 49.200 51161504 Aminofilina 100 Ampolla AMINOFILINA SOLUCIÓN INYECTABLE 2,5 % AMP AMINOFILINA SOLUCIÓN INYECTABLE 2,5 % AMP $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 144.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.398
TOTAL OC	$ 171.598