1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-6121-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2025 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO REGULARIZA EXAMEN ESPECÍFICO DE LABORAT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3178-13-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA del sistema LEY 19.465. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LA FECHA DE PAGO SERA A 45 DÍAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA PRESTACIÓN SOLICITADA, Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Direccion no aplica a productos virtuales Comuna Santiago Impuesto 2317915,64 Dirección de Envío de la Factura Direccion no aplica a productos virtuales 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2025 Título Descripción LEY N° 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ESTA ORDEN DE COMPRA CUENTA CON CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (CDP) O JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (REVISAR EN LA SECCIÓN ADJUNTOS)   - ÚNICO PRESTADOR QUE COTIZÓ   - FACTURAR A NOMBRE DE; ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA, RUT. 61.980.210-1, DIRECCIÓN AV. ALMTE. JORGE MONTT Nº 11.700 LAS SALINAS VIÑA DEL MAR. - LA FACTURA DEBE SER ENVIADA AL CORREO aleiva@sanidadnaval.cl  fmaldonadob@sanidadnaval.cl. - NO SE CURSARÁ EL “PAGO” DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SI ÉSTA NO HA SIDO ACEPTADA POR EL PRESTADOR EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO. FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA A 45 DÍAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA PRESTACIÓN SOLICITADA, Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS a contar del 18 DE ABRIL DE 2022, LOS Documentos Tributarios ELECTRÓNICOS (DTE) DEBERAN IR a nombre del  “ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA, R.U.T. 61.980.210-1, DIRECCIÓN JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR”, POR LO ANTERIOR LOS DTE DEBEN SER REMITIDOS A LOS CORREOS aleiva@sanidadnaval.cl, fmaldonadob@sanidadnaval.cl, pARA SU RECEPCIÓN CONFORME Y PROCEDER A DAR CURSO AL PAGO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Livio Barnafi S.A. Razón Social LABORATORIO LIVIO BARNAFI S.A. R.U.T. 88.987.500-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Laboratorio Livio Barnafi S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121801 Laboratorios de análisis sanguíneos 12199556 Unidad CONVENIO REGULARIZA EXAMEN ESPECÍFICO DE LABORAT. CONVENIO REGULARIZA EXAMEN ESPECÍFICO DE LABORAT. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.199.556 $ 12.199.556

Total Neto	$ 12.199.556
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.317.916
TOTAL OC	$ 14.517.472