1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-6123-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-3-LR18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-3-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema cguplus+. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 28975 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2019 Título Descripción LA FECHA DE PAGO CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO. FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A   LEY N° 19983 PARA EFECTOS DE LA LEY   N° 19.983, ÉL   PLAZO   PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.   RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago."   5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A. Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA R.U.T. 91.546.000-3 Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141804 Potasio K 700 Ampolla POTASIO CLORURO 10% 10 ML AMPOLLA POTASIO CLORURO 10% 10 ML AMPOLLA $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.300 $ 55.300 51142009 Metamizol sódico 1000 Ampolla METAMIZOL 1G/2ML AMPOLLA METAMIZOL 1G/2ML AMPOLLA $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000 51142904 Lidocaína 200 Ampolla LIDOCAINA 5% HIPERBARICA 2 ML AMPOLLA LIDOCAINA 5% HIPERBARICA 2 ML AMPOLLA $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200

Total Neto	$ 152.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.975
TOTAL OC	$ 181.475