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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3178-6143-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CV REGULARIZA PAGO PRESTACIONES GASTROENTEROLOGIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1017312-56-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Prestaciones de Salud |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
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R.U.T. |
61.102.025-2 |
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Dirección de Facturación |
Direccion no aplica a productos virtuales |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Direccion no aplica a productos virtuales |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-11-2025 |
| NOTIFICACIÓN | LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO. SE ENTENDERÁ NOTIFICADAS Y ACEPTADAS TRANSCURRIDAS 24 HORAS DESDE LA PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN.
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| FECHA DE PAGO |
LA FECHA DE PAGO SERA A 45 DÍAS, A
CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA PRESTACIÓN SOLICITADA, Y DE ACUERDO A LO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
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| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS |
a contar del 18 DE ABRIL DE 2022, LOS Documentos
Tributarios ELECTRÓNICOS (DTE) DEBERAN IR a nombre del “ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD
DE LA ARMADA, R.U.T. 61.980.210-1, DIRECCIÓN JORGE
MONTT 11.700 LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR”, POR LO ANTERIOR LOS DTE DEBEN SER REMITIDOS A LOS CORREOS aleiva@sanidadnaval.cl,
fmaldonadob@sanidadnaval.cl, pARA SU RECEPCIÓN CONFORME Y
PROCEDER A DAR CURSO AL PAGO.
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| LEY N° 19.983 |
PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL
PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.
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| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA |
ESTA
ORDEN DE COMPRA CUENTA CON CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (CDP) O
JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (REVISAR EN LA SECCIÓN ADJUNTOS)
- ÚNICO
PRESTADOR QUE COTIZÓ
-
FACTURAR A NOMBRE DE; ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA
ARMADA, RUT. 61.980.210-1, DIRECCIÓN AV. ALMTE. JORGE MONTT Nº 11.700 LAS
SALINAS VIÑA DEL MAR.
- LA
FACTURA DEBE SER ENVIADA AL CORREO aleiva@sanidadnaval.cl fmaldonadob@sanidadnaval.cl.
- NO SE
CURSARÁ EL “PAGO” DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SI ÉSTA NO HA SIDO ACEPTADA
POR EL PRESTADOR EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO.
PRESTACIONES DE SALUD
32-2848486
"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es
Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE
deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción
conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al
pago."
22-11-999-006
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Proveedor |
Clínica Andes Salud Concepción |
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Razón Social |
CLINICA ANDES SALUD CONCEPCION S.A
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R.U.T. |
76.018.992-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Clínica Andes Salud Concepción |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85122201
| Exámenes médicos | 1 | Unidad | | CLÍNICA ANDES SALUD CONCEPCIÓN |
$ 4.910.968,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.910.968
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$ 4.910.968
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Total Neto
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$ 4.910.968
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 4.910.968
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.