1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-6424-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ.AMOXICIL/CLAVUL DUO F. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-37-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 72105 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2011 Título Descripción VIGENCIA DE MATERIAL MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES. FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL LEY N° 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorios Saval S.A Razón Social LABORATORIOS SAVAL S A R.U.T. 91.650.000-9 Sucursal Laboratorios Saval S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51161505 Teofilina 60 Gragea TEOFILINA 125MG. TEOFILINA 125MG. $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.100 $ 14.100 51101511 Amoxicilina 60 Frasco AMOXICIL /CLAVUL DUO FORTE. AMOXICIL /CLAVUL DUO FORTE. $ 6.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.400 $ 365.400

Total Neto	$ 379.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.105
TOTAL OC	$ 451.605