Orden de Compra. Nº3178-647-SE21 "ADQ.DESDE ID.5839-3-LR18"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-647-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQ.DESDE ID.5839-3-LR18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-3-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 210073,5
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-02-2021
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES.
LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DIAS CORRIDOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

LA FECHA DE PAGO SERA DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laboratorios Saval S.A
Razón Social LABORATORIOS SAVAL S A
R.U.T. 91.650.000-9
Sucursal Laboratorios Saval S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51241115
 		Timolol80UnidadTIMOLOL / DORZOLAMIDA 5/ 20MGTIMOLOL / DORZOLAMIDA 5/ 20MG $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
51121725
 		Fumarato de bisoprolol900GrageaBISOPROLOL 1.25 MGBISOPROLOL 1.25 MG $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.400 $ 122.400
51101503
 		Cloranfenicol30UnidadCLORANFENICOL 0.6 % COLIRIOCLORANFENICOL 0.6 % COLIRIO $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.250 $ 29.250
51241120
 		Lágrimas artificiales20TuboLAGRIMAS ARTIFICIALES UNGLAGRIMAS ARTIFICIALES UNG $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000
51181749
 		Furoato de mometasona20UnidadMOMETASONA 0.1% CREMAMOMETASONA 0.1% CREMA $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000
51181701
 		Betametasona20UnidadBETAMETASONA LIDOCAINA NEO OTICABETAMETASONA LIDOCAINA NEO OTICA $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
Total Neto $ 1.105.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 210.074
TOTAL OC $ 1.315.724


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.