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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3178-650-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERV. DE INFORME EXÁMENES IMAGENOLOGÍA MES DE ENER |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3178-21-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
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R.U.T. |
61.102.025-2 |
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Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
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Comuna |
*
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-03-2026 |
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Proveedor |
Sociedad de Radiologos Del Norte SpA. |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE RADIOLOGOS DEL NORTE SPA
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R.U.T. |
76.120.333-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sociedad de Radiologos Del Norte SpA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85122201
| Exámenes médicos | 1 | Unidad | SEGÚN LICITACIÓN
PÚBLICA 3178-21-LR23 | SERVICIO DE
INFORME A
EXÁMENES DE
IMAGENOLOGÍA MES
DE ENERO 2026 |
$ 13.758.038,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.758.038
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$ 13.758.038
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Total Neto
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$ 13.758.038
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 13.758.038
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.