Orden de Compra. Nº3178-6563-SE25 "ADQ. DESDE ID 3178-33-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-6563-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DESDE ID 3178-33-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3178-33-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LEY DEL SEGUN SECTOR PÚBLICO VIGENTE DEL AÑO 2019
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 192088,1
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2025
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL, LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA DE ACUERDO A LO ADJUDICADO

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 08 DIAS CORRIDOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.
PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD

FACTURA DEBE INCORPORAR OBLIGATORIAMENTE N° DE SERIE, N° DE LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO Y MARCA COMERCIAL. DEBE ENVIAR FACTURA A CORREO 61102025-2@febos.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cencomex S.A.
Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.
R.U.T. 96.515.660-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cencomex S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153025
 		Pinza mecánica1UnidadCATETER URETERAL COD.USH-526CATETER URETERAL COD.USH-526 $ 99.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.360 $ 99.360
23153025
 		Pinza mecánica1UnidadSISTEMA DE IRRIGACION COD.050350SISTEMA DE IRRIGACION COD.050350 $ 51.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.200 $ 51.200
23153025
 		Pinza mecánica1UnidadEXTRACTOR DE CALCULOS COD.NGE-022115EXTRACTOR DE CALCULOS COD.NGE-022115 $ 229.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.700 $ 229.700
23153025
 		Pinza mecánica1UnidadGIA ROADRUNNER COD.RSPC-035145-DE-I-AQGIA ROADRUNNER COD.RSPC-035145-DE-I-AQ $ 80.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.730 $ 80.730
23153025
 		Pinza mecánica1UnidadUERETERORENOSCOPIO FLXIBLE COD.PU3033AUERETERORENOSCOPIO FLXIBLE COD.PU3033A $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000
Total Neto $ 1.010.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 192.088
TOTAL OC $ 1.203.078


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.