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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3178-6575-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERV. DE ASEO Y SEGURIDAD SAMAR MES DE OCT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3178-5-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
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R.U.T. |
61.102.025-2 |
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Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
437000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-12-2025 |
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Proveedor |
MBB |
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Razón Social |
MANUEL JESUS BELLO BELLO
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R.U.T. |
6.759.666-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MBB |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | SERVICIO DE ASEO Y SEGURIDAD PARA EL CENTRO MÉDICO
SAMAR DE CONCEPCIÓN MES DE OCTUBRE 2025 | SERVICIO DE ASEO Y SEGURIDAD PARA EL CENTRO MÉDICO
SAMAR DE CONCEPCIÓN MES DE OCTUBRE 2025 |
$ 2.300.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.300.000
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$ 2.300.000
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Total Neto
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$ 2.300.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 437.000
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$ 2.737.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.