Orden de Compra. Nº3178-6604-AG25 "MATERIALES DE SASTRERIA 3178-1235-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-6604-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE SASTRERIA 3178-1235-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2202001000 del sistema CGUPLUS+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días .
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna 190
Impuesto 429704
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOHANNA ALEJANDRA
Razón Social MELISI SPA
R.U.T. 77.015.825-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JOHANNA ALEJANDRA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73141703
Servicios de fabricación de géneros de punto30Metro LinealNAPA DE 3CM DE GROSOR SE SOLICITA ENVIO DE MUESTRAS  $ 3.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.600 $ 90.600
73141703
Servicios de fabricación de géneros de punto500Metro LinealGENERO CREA BLANCA 1.60 ANCHO 100% ALGODON SE SOLICITA ENVIO DE MUESTRAS  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345.000 $ 1.345.000
73141703
Servicios de fabricación de géneros de punto100Metro LinealGENERO TREVIRA CON DISEÑO X 1.50 ANCHO SE SOLICITA ENVIO DE MUESTRAS  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000
73141703
Servicios de fabricación de géneros de punto10Metro LinealTELA CLINICA PVC BLANCA X 1.40 ANCHO SE SOLICITA ENVIO DE MUESTRAS  $ 6.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.900 $ 68.900
73141703
Servicios de fabricación de géneros de punto40Metro LinealGENERO TREVIRA CON DISEÑO INFANTIL X 1.50 DE ANCHO SE SOLICITA ENVIO DE MUESTRAS  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.600 $ 79.600
73141703
Servicios de fabricación de géneros de punto150Metro LinealGENERO CREA VERDE HOSPITAL X 1.60 DE ANCHO 100% ALGODON SE SOLICITA ENVIO DE MUESTRASGENERO CREA VERDE HOSPITAL X 1.60 DE ANCHO 100% ALGODON SE SOLICITA ENVIO DE MUESTRAS $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.500 $ 478.500
Total Neto $ 2.261.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 429.704
TOTAL OC $ 2.691.304


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.