1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-6687-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3178-313-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3178-313-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 80867,04 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2011 Título Descripción LEY N° 19983 PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS. FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A. Razón Social M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S A R.U.T. 96.808.090-3 Sucursal M y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232908 Programas de desvío o conmutación 1 Unidad SWITCH CISCO WS-2960-24TT-L Ó EQUIVALENTE   $ 425.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.616 $ 425.616

Total Neto	$ 425.616
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.867
TOTAL OC	$ 506.483