Orden de Compra. Nº3178-682-SE23 "ADQ.DESDE ID 5839-26-LR20"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-682-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-02-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ.DESDE ID 5839-26-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-26-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 36810,6
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-03-2023
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL, LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 18 MESES.

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 08 DIAS CORRIDOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMED DROGUERIA LTDA.
Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA
R.U.T. 86.821.000-1
Sucursal INMED DROGUERIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104112
 		Contenedores de recogida de orina160UnidadRECOLECTOR ORINA ADULTO 2 LITROS CODIGO DE REFERENCIA : BOT006-IRECOLECTOR ORINA ADULTO 2 LITROS CODIGO DE REFERENCIA : BOT006-I $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.840 $ 143.840
42172103
 		Kits de reanimación o aspiración para urgencias10UnidadEQUIPO ASPIRACION QUIRURGICO 12FR CODIGO DE REFERENCIA: HET019-IEQUIPO ASPIRACION QUIRURGICO 12FR CODIGO DE REFERENCIA: HET019-I $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900
Total Neto $ 193.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.811
TOTAL OC $ 230.551


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.