1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-692-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MENSUAL ENTERSOFT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211003000 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO, SEGÚN LO SEÑALADO EN LA LEY Nº 21.131 DEL 2019. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 253241,5 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2022 Título Descripción RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago." LEY N° 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERÁ DE 08 DÍAS CORRIDOS. FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO, SEGÚN LO SEÑALADO EN LA LEY Nº 21.131 DEL 2019. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Entersoft Computacion e Informatica Ltda Razón Social ENTERSOFT COMPUTACION E INFORMATICA LIMITADA R.U.T. 78.553.660-6 Sucursal Entersoft Computacion e Informatica Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad SERVICIO MENSUAL ENTERSOFT CORRESPONDIENTE A ENERO 2022 SERVICIO MENSUAL ENTERSOFT CORRESPONDIENTE A ENERO 2022 $ 666.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 666.425 $ 666.425 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad SERVICIO MENSUAL ENTERSOFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 SERVICIO MENSUAL ENTERSOFT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 $ 666.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 666.425 $ 666.425

Total Neto	$ 1.332.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 253.242
TOTAL OC	$ 1.586.092