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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3178-6989-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ.PROPOFOL 1% 20ML.AMP. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-2-LP11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
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R.U.T. |
61.102.025-2 |
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Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
184300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-12-2011 |
| VIGENCIA DE MATERIAL | MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES. |
| LEY N° 19.983 | PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, ÉL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS. |
| FECHA DE PAGO | LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL |
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Proveedor |
Fresenius Kabi Chile Ltda. |
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Razón Social |
FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA
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R.U.T. |
77.478.120-k |
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Sucursal |
Fresenius Kabi Chile Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51142941
| Propofol | 100 | Ampolla | PROPOFOL 1% 20ML. AMP. | PROPOFOL 1% 20ML. AMP. |
$ 2.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 220.000
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$ 220.000
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51101542
| Ciprofloxacina | 500 | Ampolla | CIPROFLOXACINO 200MG/100M. | CIPROFLOXACINO 200MG/100M. |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 750.000
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$ 750.000
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Total Neto
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$ 970.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 184.300
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$ 1.154.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.