1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-7-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2025 Nombre de la Orden de Compra CV REGULARIZA PREST. CIRUGIAS CABEZA Y CUELLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3178-2-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA del sistema LEY 19.465. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PRESTACIONES DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Direccion no aplica a productos virtuales Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Direccion no aplica a productos virtuales 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2025 Título Descripción RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS a contar del 18 DE ABRIL DE 2022, LOS Documentos Tributarios ELECTRÓNICOS (DTE) DEBERAN IR a nombre del  “ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA, R.U.T. 61.980.210-1, DIRECCIÓN JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR”, POR LO ANTERIOR LOS DTE DEBEN SER REMITIDOS A LOS CORREOS aleiva@sanidadnaval.cl, fmaldonadob@sanidadnaval.cl, pARA SU RECEPCIÓN CONFORME Y PROCEDER A DAR CURSO AL PAGO. LEY N° 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS. FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA A 45 DÍAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA PRESTACIÓN SOLICITADA, Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO. NOTIFICACIÓN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO. SE ENTENDERÁ NOTIFICADAS Y ACEPTADAS TRANSCURRIDAS 24 HORAS DESDE LA PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSEPH ENMANUEL Razón Social JOSEPH ENMANUEL ESPINOZA SARDINHA R.U.T. 26.542.879-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOSEPH ENMANUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101503 Servicios de consulta médica 1 Unidad REGULARIZA PAGO PRESTACIONES MÉDICAS DE TRAUMATOLOGÍA INFANTIL, NOV-DIC 2024. REGULARIZA PAGO PRESTACIONES MÉDICAS DE TRAUMATOLOGÍA INFANTIL, NOV-DIC 2024. $ 2.531.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.531.205 $ 2.531.205

Total Neto	$ 2.531.205
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.531.205

Justificación de exención de impuesto