1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-7066-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3178-343-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Ley 19465 del sistema AFISAN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Prestaciones de salud Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Direccion no aplica a productos virtuales Comuna Santiago Impuesto 1488587,3 Dirección de Envío de la Factura Direccion no aplica a productos virtuales 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-01-2026 Título Descripción FACTURACION FACTURAR A NOMBRE DEL ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA 61.980.210-1 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Clínica Andes Salud Concepción Razón Social CLINICA ANDES SALUD CONCEPCION S.A R.U.T. 76.018.992-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Clínica Andes Salud Concepción Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121504 Servicios médicos de emergencia 1 Disco .   $ 7.834.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.834.670 $ 7.834.670

Total Neto	$ 7.834.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.488.587
TOTAL OC	$ 9.323.257