1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-7337-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ. PLEUROCAN A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 21850 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2011 Título Descripción VIGENCIA DEL MATERIAL MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES. FECHA DE PAGO  LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO LEY N° 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA R.U.T. 96.756.540-7 Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272404 Unidad de drenaje de la cavidad pleural o accesori 5 Unidad PLEUROCAN A SET COMPLETO COD. 03-70-719715-0 PLEUROCAN A SET COMPLETO COD. 03-70-719715-0 $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000

Total Neto	$ 115.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.850
TOTAL OC	$ 136.850