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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3178-77-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DESDE ID 5839-26-LR20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-26-LR20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
LEY DEL SEGUN SECTOR PÚBLICO VIGENTE DEL AÑO 2019 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
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R.U.T. |
61.102.025-2 |
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Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
167770 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-01-2025 |
| PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD | <p class="MsoBodyText3" style="tab-stops:857.6pt"><span lang="ES" style="font-size:
10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:black">FACTURA DEBE INCORPORAR
OBLIGATORIAMENTE N° DE SERIE, N° DE LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO Y MARCA
COMERCIAL. DEBE ENVIAR FACTURA A CORREO <a href="mailto:61102025-2@febos.cl">61102025-2@febos.cl</a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoBodyText3" style="tab-stops:857.6pt"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><u><span lang="ES" style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black"><o:p><span style="text-decoration:none"> </span></o:p></span></u></b></p> |
| VIGENCIA DEL MATERIAL, LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO | MATERIAL DEBE VENIR CON UNA
VIGENCIA DE ACUERDO A LO ADJUDICADO
PARA EFECTOS DE LA LEY N°
19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 08 DIAS
CORRIDOS.
LA FECHA DE PAGO SERA DE 45
DIAS, SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL
MATERIAL SOLICITADO.
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142608
| Jeringas médicas sin agujas | 10000 | Unidad | JERINGA 10CC LUER LOOK
CODIGO PROVEEDOR:3111111020 CAJA CON 100 UNIDADES. VIGENCIA DE 5 AÑOS.
SE SOLICITARAN CON DESPACHO PARCIALIZADO VIA CORREO
FAVOR DESPACHAR 5000 UNIDADES | JERINGA 10CC LUER LOOK
CODIGO PROVEEDOR:3111111020 CAJA CON 100 UNIDADES. VIGENCIA DE 5 AÑOS.
SE SOLICITARAN CON DESPACHO PARCIALIZADO VIA CORREO
FAVOR DESPACHAR 5000 UNIDADES
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$ 40,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 400.000
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$ 400.000
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42295105
| Mesas de instrumentos para uso de parto obstétrico | 42 | Unidad | PAQUETE DE ROPA P/PARTO
CODIGO PROVEEDOR: 7625GIN401 CAJA CON 6 UNIDADES. VIGENCIA DE 5 AÑOS.
| PAQUETE DE ROPA P/PARTO
CODIGO PROVEEDOR: 7625GIN401 CAJA CON 6 UNIDADES. VIGENCIA DE 5 AÑOS.
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$ 11.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 483.000
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$ 483.000
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Total Neto
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$ 883.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 167.770
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$ 1.050.770
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.