1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-775-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2017 Nombre de la Orden de Compra SERV. ASEO METRAJE ADICIONAL FEBRERO 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3178-115-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2017. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 14884,22 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2017 Título Descripción RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios electrónicos (DTE), por lo anterior deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para Su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago." FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO (LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2017).   LEY N° 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Central de Restaurantes Aramark Ltda. Razón Social CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK LIMITADA R.U.T. 76.178.360-2 Sucursal Central de Restaurantes Aramark Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad METRAJE ADICIONAL ASEO A CAMAROTES MES DE FEBRERO 2017. METRAJE ADICIONAL ASEO A CAMAROTES MES DE FEBRERO 2017. $ 78.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.338 $ 78.338

Total Neto	$ 78.338
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.884
TOTAL OC	$ 93.222