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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3178-847-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-03-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ.DESDE ID 5839-26-LR20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-26-LR20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
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R.U.T. |
61.102.025-2 |
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Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
307895 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-03-2023 |
| VIGENCIA DEL MATERIAL, LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO | MATERIAL DEBE VENIR CON UNA
VIGENCIA MÍNIMA DE 18 MESES.
PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA
RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 08 DIAS CORRIDOS.
LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS,
SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME
DEL MATERIAL SOLICITADO.
"Este Hospital es Receptor
de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior, los DTE deben
ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por
nuestro sistema, DE LO CONTRARIO, NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO” |
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131509
| Batas de hospital | 180 | Unidad | DELANTAL QCO. NO REFORZADO TALLA L
CODIGO PROVEEDOR: 7640BSL901 CAJA CON 36 UNIDADES | DELANTAL QCO. NO REFORZADO TALLA L
CODIGO PROVEEDOR: 7640BSL901 CAJA CON 36 UNIDADES |
$ 1.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 342.000
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$ 342.000
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42311528
| Sistemas de vendajes mojados | 96 | Unidad | FIXOMULL 10 X 10 MT
CODIGO PROVEEDOR: 6903700000 CAJA POR UNIDAD | FIXOMULL 10 X 10 MT
CODIGO PROVEEDOR: 6903700000 CAJA POR UNIDAD |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 864.000
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$ 864.000
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42142611
| Jeringas tuberculinas | 500 | Unidad | JERINGA TUBERCULINA 1CC C/AG 25G x 5/8 (VENOTEK)
CODIGO PROVEEDOR:3111110120 CAJA CON 100 UNIDADES. | JERINGA TUBERCULINA 1CC C/AG 25G x 5/8 (VENOTEK)
CODIGO PROVEEDOR:3111110120 CAJA CON 100 UNIDADES. |
$ 29,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.500
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$ 14.500
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42142609
| Jeringas médicas con aguja | 10000 | Unidad | JERINGA 10CC LUER LOOK C/AG 21G x 1 1/2 LUER LOCK VENOTEK
CODIGO PROVEEDOR:3111111020 CAJA CON 100 UNIDADES. VIGENCIA DE 5 AÑOS.
SE SOLICITARAN CON DESPACHO PARCIALIZADO VIA CORREO | JERINGA 10CC LUER LOOK C/AG 21G x 1 1/2 LUER LOCK VENOTEK
CODIGO PROVEEDOR:3111111020 CAJA CON 100 UNIDADES. VIGENCIA DE 5 AÑOS.
SE SOLICITARAN CON DESPACHO PARCIALIZADO VIA CORREO |
$ 40,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 400.000
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$ 400.000
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Total Neto
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$ 1.620.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 307.895
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$ 1.928.395
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.