Orden de Compra. Nº3178-851-SE23 "ADQ.DESDE ID 5839-26-LR20"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-851-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ.DESDE ID 5839-26-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-26-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 419903,8
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-03-2023
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL, LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO

 

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 18 MESES.

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 08 DIAS CORRIDOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

"Este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior, los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro sistema, DE LO CONTRARIO, NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO”

 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA
Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA
R.U.T. 96.756.540-7
Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111302
 		Espuma del poliéter100UnidadTALONERA DE ESPUMA ASKINA HEEL TALONERA DE ESPUMA ASKINA HEEL $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799.000 $ 799.000
42211806
 		Aplicadores de loción para personas con discapacid100UnidadACIDO GRASO USO EXTERNO LINOVERA 30ML 1UD AR/BO/CLACIDO GRASO USO EXTERNO LINOVERA 30ML 1UD AR/BO/CL $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120.000 $ 1.120.000
42142802
 		Sostenes o aparatos vasculares o de compresión24UnidadCINTA SILICONA MAXI BLUE SURG LOOP SILIC BLUE 2.5MM 2X45CM ADCECINTA SILICONA MAXI BLUE SURG LOOP SILIC BLUE 2.5MM 2X45CM ADCE $ 1.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.520 $ 41.520
42311515
 		Vendajes hidrocoloides50UnidadPARCHE CARBOXIMETILCELULOSA CON AG ASKINA CALGITROL AG 10 X 10 CM PARCHE CARBOXIMETILCELULOSA CON AG ASKINA CALGITROL AG 10 X 10 CM $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.500 $ 249.500
Total Neto $ 2.210.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 419.904
TOTAL OC $ 2.629.924


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.