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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3178-92-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-01-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ.DESDE ID.5839-4-LR17 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-4-LR17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
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R.U.T. |
61.102.025-2 |
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Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
50844 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-01-2021 |
| LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO | PARA EFECTOS DE LA
LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA
SERA DE 30 DIAS CORRIDOS.
LA FECHA DE PAGO SERA DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME
DEL MATERIAL SOLICITADO. |
| VIGENCIA DEL MATERIAL | MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES. |
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Proveedor |
Socofar Division Munnich |
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Razón Social |
SOCOFAR S A
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R.U.T. |
91.575.000-1 |
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Sucursal |
Socofar Division Munnich |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142609
| Jeringas médicas con aguja | 240 | Unidad | JERINGA 60CC PUNTA SONDA | JERINGA 60CC PUNTA SONDA |
$ 305,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 73.200
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$ 73.200
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 1200 | Par | GUENTE ESTERIL N°7 1/2 | GUENTE ESTERIL N°7 1/2 |
$ 162,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 194.400
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$ 194.400
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Total Neto
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$ 267.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.844
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$ 318.444
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.