|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3178-949-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ.DESDE ID 3178-35-LR24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3178-35-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
45 días contra la recepción conforme de la factura según la Ley de presupuestos vigente. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
|
|
R.U.T. |
61.102.025-2 |
|
Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
347198,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
31-03-2026 |
| VIGENCIA DEL MATERIAL, LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO Y PROCOCOLO DE TRAZABILIDAD | MATERIAL
DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA DE ACUERDO A LO ADJUDICADO
PARA
EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA
SERA DE 08 DIAS CORRIDOS.
LA
FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019, A CONTAR DE LA
RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.
FACTURA
DEBE INCORPORAR OBLIGATORIAMENTE N° DE SERIE, N° DE LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO
Y MARCA COMERCIAL. DEBE ENVIAR FACTURA A CORREO 61102025-2@febos.cl
|
|
|
Proveedor |
ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA |
|
Razón Social |
ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA
|
|
R.U.T. |
86.537.600-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51102714
| Solución de cloruro sódico para irrigación | 50 | Unidad | SOLUCION SALINA 500 ML | SOLUCION SALINA 500 ML |
$ 18.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 930.000
|
$ 930.000
|
27111501
| Hojas de cuchillo | 10 | Unidad | CUCHILLETEE PARA INCISION PARACENTESIS 15" | CUCHILLETEE PARA INCISION PARACENTESIS 15" |
$ 18.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 186.000
|
$ 186.000
|
42293106
| Juegos de retractores quirúrgicos | 10 | Unidad | RETRACTOR FLEXIBLE DE IRIS | RETRACTOR FLEXIBLE DE IRIS |
$ 71.136,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 711.360
|
$ 711.360
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.827.360
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 347.198
|
|
$ 2.174.558
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.